Aplicação do CFOP e CST nas Operações Fiscais.
Todas as operações ou prestações realizadas pelo contribuinte serão codificadas mediante utilização do Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP), assim como toda mercadoria ou serviço objeto de operação ou prestação realizada pelo contribuinte será codificada, segundo a sua origem e conforme a tributação a que esteja sujeita, mediante a utilização do Código de Situação Tributária (CST).
Neste curso o aprenderá sobre os códigos fiscais supracitados acima, essenciais no ambiente nacional, nas mais variadas operações e sua devida utilização na emissão de documentos fiscais.
AUD: 7, CMN: 0, SUSEP: 0, ProGP: 7, Perito: 7, PREVIC: 0, ProRT: 7, PrvAUD: 0
Objetivo: Os profissionais de contabilidade, advogados tributaristas, consultores, analistas fiscais, analistas de TI e quaisquer outros profissionais que tenha correlação direta com operações e escrituração que envolvam o ICMS.
Carga horário: 07 horas
Para quem é este curso: Empresários, gerentes, analistas, prestadores de serviços, consultores, profissionais das áreas de Recursos Humanos, Departamento de Pessoal, TI e áreas outras áreas que possuem acesso à dados de pessoas físicas.
Estrutura do curso:
Acesso ilimitado: Os conteúdos ficam disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, e você poderá assisti-lo quantas vezes precisar, dentro do período de contratado.
Metodologia: Nossos cursos são compostos por 80% de videoaulas, com conteúdos planejados especialmente para EAD, divididos por temática, com vídeos com aproximadamente 10 minutos cada, o que permite que o aluno se organize de forma mais produtiva para seus estudos. Nossos cursos online não são apenas reprises de aulas ministradas em sala de aula e sim conteúdos estruturados para a modalidade com métodos que intensificam o aprendizado do aluno.
Excelência IOB Educação: A IOB atua há mais de 50 anos no mercado, é Capacitadora do CRC há 17 anos, e já capacitou milhares de profissionais.
Atenção
1) Este curso, salvo em casos de atualização de conteúdo, ficará disponível pelo período contratado. Porém, vale observar que, para efeito de pontuação no CFC, a data de conclusão do curso (data que constará no certificado) deverá ser até dia 31 de dezembro do ano vigente. Atendidos os critérios exigidos, a IOB Educação realizará o lançamento da pontuação no Sistema do CRC.
2) O acesso ao curso é ilimitado, porém, para efeito de pontuação no CRC, os pontos do curso só serão creditados uma única vez, considerando a primeira data de conclusão e aprovação, desde que o curso retorne aprovado do Conselho e o participante cumpra com todos os requisitos.
- Carga Horária: 7h Curso: Aplicação do CFOP e CST nas Operações Fiscais
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- Materiais Didáticos
- Módulo 1 - INTRODUÇÃO
- Módulo 2 - CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES - CFOP
- Módulo 3 - CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA - CST
- Módulo 4 - CÓDIGO DE SITUAÇÃO DA OPERAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL (CSOSN)
- Módulo 5 - CÓDIGO DE REGIME TRIBUTÁRIO (CRT) E CORRELAÇÃO ENTRE CST E CFOP
- Módulo 6 - LIVROS FISCAIS E ARQUIVOS MAGNÉTICOS
- Módulo 7 - LIVROS FISCAIS E ARQUIVOS MAGNÉTICOS (Exemplos)
- Módulo 8 - PRINCIPAIS OPERAÇÕES
- Módulo 9 - CONCLUSÃO GERAL DO CURSO
- Encerramento e Agradecimento
- Avaliação
- Pesquisa de satisfação
Módulo 1 - INTRODUÇÃO
· Introdução
Módulo 2 – CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES - CFOP
· Bloco 1 - Conceito e Composição do CFOP
- Conceito e Composição do CFOP
· Bloco 2 - Como Definir o Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) na Escrituração
- Como Definir o Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) na Escrituração?
· Bloco 3 - Grupos Entradas e Saídas
- Grupos Entradas de Bens e Mercadorias ou Aquisições de Serviços
- Grupos Saídas de Bens e Mercadorias ou Prestações de Serviços
Módulo 3 – CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA - CST
· Bloco 1 - Conceito e Composição do CST
- Conceito
- Composição do CST
· Bloco 2 - Como Definir o Código da Situação Tributária (CST) do ICMS na Escrituração
- Como Definir o Código da Situação Tributária (CST) do ICMS na Escrituração?
- Exemplo 1
- Exemplo 2
· Bloco 3 - Tabela Código de Situação Tributária (CST) do ICMS – “A”
- Tabela “A” - Origem da Mercadoria ou Serviço
· Bloco 4 - Tabela Código de Situação Tributária (CST) do ICMS – “B”
- Tabela “B” - Tributação pelo ICMS
Módulo 4 – CÓDIGO DE SITUAÇÃO DA OPERAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL (CSOSN)
· Bloco 1 - Conceito e Composição do CSOSN
- Conceito
- Composição do CSOSN
· Bloco 2 - Como Efetuar a Escrituração de Documentos Fiscais de Entrada e Saída na EFD – ICMS/IPI
- Para Estabelecimentos Optantes pelo Simples Nacional
· Bloco 3 - Tabela Código de Situação da Operação do Simples Nacional (CSOSN)
- Tabela “A” - Origem da Mercadoria ou Serviço
- Tabela “B” - Código de Situação da Operação do Simples Nacional (CSOSN)
Módulo 5 – CÓDIGO DE REGIME TRIBUTÁRIO (CRT) E CORRELAÇÃO ENTRE CST E CFOP
· Bloco 1 - Código de Regime Tributário (CRT) e Correlação entre CST e CFOP
- Código de Regime Tributário (CRT)
- Correlação entre CST e CFOP
· Bloco 2 - Exemplo Prático
- Exemplo Prático
Módulo 6 – LIVROS FISCAIS E ARQUIVOS MAGNÉTICOS
· Bloco 1 - Sintegra
- Livros Fiscais e Arquivos Magnéticos
· Bloco 2 - Escrituração Fiscal Digital (EFD-ICMS/IPI)
- Livros Fiscais e Arquivos Magnéticos
Módulo 7 – LIVROS FISCAIS E ARQUIVOS MAGNÉTICOS (Exemplos)
· - Bloco 1 - Exemplo – Estado de São Paulo
- Guia de Informação e Apuração do ICMS (GIA) – Estado de São Paulo
- GIA – Tela de Lançamentos, aba Lançamento de CFOP
· Bloco 2 - Exemplo – Estado do Maranhão
- Declaração de Informações Econômico-Fiscais (DIEF) – Estado do Maranhão
- Exemplo – Estado do Maranhão
· Bloco 3 - Exemplo – Estado de Minas Gerais
- Declaração Anual do Movimento Econômico Fiscal – DAMEF Estado de Minas Gerais
- Exemplo – Estado de Minas Gerais
Módulo 8 – PRINCIPAIS OPERAÇÕES
· Bloco 1 - Operações de Compra e Venda por Estabelecimento Industrial
- Operações de Compra e Venda por Estabelecimento Industrial
· Bloco 2 - Operações de Compra e Venda por Estabelecimento Comercial
- Operações de Compra e Venda por Estabelecimento Comercial
· Bloco 3 - Material de Uso e Consumo
- Material de Uso e Consumo
· Bloco 4 - Ativo Imobilizado – Operações de Saída
- Ativo Imobilizado
- Ativo Imobilizado – Operações de Saída
· Bloco 5 - Ativo Imobilizado – Operações de Entrada
- Ativo Imobilizado – Operações de Entrada
· Bloco 6 - Operações Diversas Parte 1
- Bonificação
- Doação
- Brinde
- Operações Diversas
- Amostra Grátis
- Operações Diversas – Amostra Grátis
· Bloco 7 - Operações Diversas Parte 2
- Demonstração
- Mostruário
- Operações Diversas
· Bloco 8 - Venda para Entrega Futura
- Venda para Entrega Futura
· Bloco 9 - Venda para Zona Franca de Manaus e Área de Livre Comércio
- Venda para Zona Franca de Manaus e Área de Livre Comércio
· Bloco 10 - Venda à Ordem Parte 1
- Venda a Ordem
· Bloco 11 - Venda à Ordem Parte 2
- Venda a Ordem
· Bloco 12 - Consignação Mercantil
- Consignação Mercantil
· Bloco 13 - Consignação Industrial
- Consignação Industrial
· Bloco 14 - Industrialização por Encomenda
- Industrialização por Encomenda
· Bloco 15 - Operação Triangular de Industrialização por Encomenda – Parte 1
- Operação Triangular de Industrialização por Encomenda
· Bloco 16 - Operação Triangular de Industrialização por Encomenda – Parte 2
- Operação Triangular de Industrialização por Encomenda
· Bloco 17 - Operação Triangular de Industrialização por Encomenda– Nota Importante*
- Operação Triangular de Industrialização por Encomenda
· Bloco 18 - Operação com Armazém Geral e Depósito Fechado
- Armazém Geral
- Depósito Fechado
- Operação com Armazém Geral e Depósito Fechado
· Bloco 19 - Operação Triangular com Depósito Fechado
- Operação Triangular com Depósito Fechado
· Bloco 20 - Operação Triangular com Armazém Geral
- Operação Triangular com Armazém Geral
· Bloco 21 - Venda de Mercadoria Realizada Fora do Estabelecimento (sem substituição tributária)
- Venda de Mercadoria Realizada Fora do Estabelecimento (sem substituição tributária)
· Bloco 22 - Venda de Mercadoria Realizada Fora do Estabelecimento (com substituição tributária)
- Venda de Mercadoria Realizada Fora do Estabelecimento (com substituição tributária)
· Bloco 23 - Remessa com Fim Específico de Exportação
- Remessa com Fim Específico de Exportação
· Bloco 24 - Prestação de Serviço de Transporte
- Prestação de Serviço de Transporte
· Bloco 25 - Prestação de Serviço de Comunicação – Parte 1
- Prestação de Serviço de Comunicação
· Bloco 26 - Prestação de Serviço de Comunicação – Parte 2
- Prestação de Serviço de Comunicação
· Bloco 27 - Operações de Transferência
- Operações de Transferência
Módulo 9 – CONCLUSÃO GERAL DO CURSO
