Entendendo os impostos incidentes no planejamento tributário

Este curso visa desmontar para o aluno os caminhos que dever ser analisados para obter êxito em seu planejamento tributário, conhecendo os impostos que podem incidir de acordo com sua atividade bem como a as modalidades de planejamento e as legislações correspondentes, de modo que seja feito de forma legal, pois do contrário teremos a sonegação (ou evasão) fiscal. Portanto, é preciso reconhecer os ilícitos tributários, a fim de que o planejamento, feito de forma transparente e profissional, possa reduzir encargos tributários de forma lícita, sem risco para o contribuinte.

Vale 3 pontos no Programa de Educação Profissional Continuada do CFC, nas categorias: AUD: 3, CMN: 3, SUSEP: 3, ProGP: 3, Perito: 3, PREVIC: 3, ProRT: 3 - CFC: SP20054

Objetivo: É de que o aluno entenda as obrigações fiscais, para que possam em suas empresas obter economia tributária e evitar possíveis contingências com o fisco federal, estadual e municipal. O Planejamento Tributário e a organização das empresas são instrumentos valiosos no sucesso do seu negócio.

Carga horário: 03 horas

Para quem é este curso: profissionais da contabilidade, consultores, advogados, estudantes da área, auditores internos e externos, empresários em geral, gerentes, administradores de empresas, e demais interessados que tenha correlação com a área.

Estrutura do curso:

Videoaulas online Material de apoio para download Exemplos práticos ou cases Avaliação Certificado

 

Acesso ilimitado: Os conteúdos ficam disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, e você poderá assisti-lo quantas vezes precisar, dentro do período de contratado.

Metodologia: Nossos cursos são compostos por 80% de videoaulas, com conteúdos planejados especialmente para EAD, divididos por temática, com vídeos com aproximadamente 10 minutos cada, o que permite que o aluno se organize de forma mais produtiva para seus estudos. Nossos cursos online não são apenas reprises de aulas ministradas em sala de aula e sim conteúdos estruturados para a modalidade com métodos que intensificam o aprendizado do aluno.

Excelência IOB Educação: A IOB atua há mais de 50 anos no mercado, é Capacitadora do CRC há 17 anos, e já capacitou milhares de profissionais.

Atenção

1) * Conteúdo elaborado com base na legislação vigente até a data de gravação realizada em 16/01/2021 do curso. Recomenda-se vigilância quanto a eventuais alterações posteriores.

2) Este curso, salvo em casos de atualização de conteúdo, ficará disponível pelo período contratado. Porém, vale observar que, para efeito de pontuação no CFC, a data de conclusão do curso (data que constará no certificado) deverá ser até dia 31 de dezembro do ano vigente. Atendidos os critérios exigidos, a IOB Educação realizará o lançamento da pontuação no Sistema do CRC.

3) O acesso ao curso é ilimitado, porém, para efeito de pontuação no CRC, os pontos do curso só serão creditados uma única vez, considerando a primeira data de conclusão e aprovação, desde que o curso retorne aprovado do Conselho e o participante cumpra com todos os requisitos.

  • Carga Horária: 3h Curso: Entendendo os impostos incidentes no planejamento tributário
  • Comunicado!! Ei, você fez algum curso pelo App? Se sim, clique aqui para saber mais sobre a avaliação!
  • Materiais Didáticos
  • Apresentação - Considerações Iniciais
  • Bloco 1 - Definições do Planejamento Tributário
  • Bloco 2 - O que são tributos? (Parte 1)
  • Bloco 3 - O que são tributos? ? Parte 2
  • Bloco 4 - Exercícios (1 e 2)
  • Bloco 5 - Classificação dos Impostos
  • Bloco 6 - Regimes Tributários e Enquadramentos
  • Bloco 7 - Exemplo de Cálculo Simples Nacional
  • Bloco 8 - Sublimite Simples Nacional
  • Bloco 9 - Exercícios (3 e 4)
  • Bloco 10 - Lucro presumido (Parte 1)
  • Bloco 11 - Lucro presumido (Parte 2)
  • Bloco 12 - Exemplo de Cálculo Lucro Presumido
  • Bloco 13 - Exercício 5
  • Bloco 14 - Lucro Real (Parte 1)
  • Bloco 15 - Lucro Real (Parte 2)
  • Bloco 16 - Lucro Real (Parte 3)
  • Bloco 17 - PIS/COFINS - Regime Cumulativo Considerações
  • Bloco 18 - PIS/COFINS - Regime Não Cumulativo Considerações
  • Bloco 19 - ICMS - Considerações (Parte 1)
  • Bloco 20 - ICMS - Considerações (Parte 2)
  • Bloco 21 - IPI - Considerações (Parte 1)
  • Bloco 22 - IPI - Considerações (Parte 2)
  • Bloco 23 - IPI - Considerações (Parte 3)
  • Bloco 24 - ISS - Considerações (Parte 1)
  • Bloco 25 - ISS - Considerações (Parte 2)
  • Bloco 26 -Exemplo prático melhor de regime de tributação - Parte I
  • Bloco 26 -Exemplo prático melhor de regime de tributação - Parte II
  • Bloco 27 - Exercício 6
  • Bloco 28 - Encerramento
  • Avaliação
  • Pesquisa de Satisfação

Apresentação – Considerações Iniciais

 

Bloco 1 - Definições do Planejamento Tributário

  • Definição de Sujeito Ativo e Sujeito Passivo

 

Bloco 2 - O que são tributos?  (Parte 1)

  • Impostos
  • O que são tributos
  • Tipos de tributos
    • Taxas
    • Contribuição de Melhoria
    • Contribuição Especial
    • EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS
    • Impostos Federais
    • Impostos Estaduais
    • Impostos Municipais

 

Bloco 3 - O que são tributos? – Parte 2

  • Taxas
  • Tipos de Taxas
  • Contribuição Especial
  • Contribuição de Melhoria
  • Objetivos dos Tributos

 

Bloco 4 – Exercícios (1 e 2)

 

Bloco 5 - Classificação dos Impostos

  • Diretos
  • Indiretos
  • Modelos de Planejamento Tributário

 

Bloco 6 - Regimes Tributários e Enquadramentos

  • Os Principais Regimes Tributários
  • Simples Nacional
  • Lucro Presumido
  • Lucro Real

 

Bloco 7 - Exemplo de Cálculo Simples Nacional

  • Exemplo de cálculo para identificar as alíquotas de cada tributo no Simples Nacional

 

Bloco 8 – Sublimite Simples Nacional

  • Regras / Exclusão

 

Bloco 9 – Exercícios (3 e 4)

 

Bloco 10 - Lucro presumido (Parte 1)

  • Data da Opção
  • Impossibilidade de mudança regime de tributação no mesmo ano calendário

 

Bloco 11 - Lucro presumido (Parte 2)

  • Forma de Apuração
  • Base de Cálculo
  • Alíquotas Aplicáveis

 

Bloco 12 - Exemplo de Cálculo Lucro Presumido

  • Prazo de Recolhimento

 

Bloco 13 – Exercício 5

 

Bloco 14 – Lucro Real (Parte 1)

  • Quem deve optar por este regime
  • Quem está obrigado a optar por este regime
  • Da Opção
  • Impossibilidade de mudança regime de tributação no mesmo ano calendário

 

Bloco 15 – Lucro Real (Parte 2)

  • Forma de Apuração
  • Base de Cálculo
  • Alíquotas Aplicáveis

 

Bloco 16 – Lucro Real (Parte 3)

  • Lucro Real Trimestral
  • Lucro Real Anual
  • Lucro Real Anual - Estimativa
  • Lucro Real Anual – Receita Bruta
  • Lucro Real – Prazo de Recolhimento Trimestral e Mensal

 

Bloco 17 - PIS/COFINS – Regime Cumulativo Considerações

  • Incidência
  • Base de cálculo
  • Alíquotas

 

Bloco 18 - PIS/COFINS – Regime Não Cumulativo Considerações

  • Incidência
  • Base de cálculo
  • Alíquotas

 

Bloco 19 – ICMS – Considerações (Parte 1)

  • Incidência
  • Fato gerador
  • Cadastro de contribuintes
  • Base de cálculo
  • Alíquotas internas
  • Alíquotas interestaduais

Bloco 20 – ICMS – Considerações (Parte 2)

  • Crédito
  • Benefícios fiscais
  • Prazo de recolhimento do imposto

 

Bloco 21 – IPI - Considerações (Parte 1)

  • Incidência
  • Fato gerador
  • Contribuintes

 

Bloco 22 – IPI - Considerações (Parte 2)

  • Base de cálculo
  • Alíquotas
  • Crédito de IPI
  • Crédito fornecedor atacadista
  • Exemplo de cálculo para crédito fornecedor atacadista

 

Bloco 23 – IPI - Considerações (Parte 3)

  • Benefícios fiscais
  • Prazo de recolhimento do imposto
  • Recolhimento fora do prazo

 

Bloco 24 – ISS – Considerações (Parte 1)

  • Fato gerador e incidência
  • Contribuintes
  • Base de cálculo e alíquotas

 

Bloco 25 – ISS – Considerações (Parte 2)

  • Benefícios fiscais
  • Prazo de recolhimento
  • Recolhimento em atraso

 

Bloco 26 – Exemplo prático melhor de regime de tributação

  • Exemplo de cálculo que define melhor opção de regime de tributação

 

Bloco 27 - Exercício 6

 

Encerramento

 

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