Planejamento Tributário de Indiretos ICM/IPI/ISSQN

Neste curso vamos analisar os principais aspectos sobre a incidência do ICMS/IPI e ISSQN, contudo em uma visão mais prática, buscando conferir os elementos essenciais para um seguro planejamento tributário.

Vale 7 pontos no Programa de Educação Profissional Continuada do CFC, nas categorias: AUD: 7, CMN: 7, SUSEP: 7, ProGP: 7, Perito: 7, PREVIC: 7, ProRT: 7 - CFC: SP20345

Objetivo: A complexidade da legislação tributária dificulta muitas vezes a realização das transações comerciais e a gestão empresarial em si. Por outro lado, o conhecimento poderá reduzir a carga tributária e levar a um menor comprometimento do faturamento da empresa. Arrecadando menos, mas sempre nos limites da norma legal, a empresa pode expandir seus negócios e firma-se como líder na acirrada competição de mercado.

Carga horário: 07 Horas

Para quem é este curso: Contadores, faturistas, analistas fiscais, analistas de TI e demais profissionais envolvidos com o departamento fiscal e contábil.

Estrutura do curso:

Videoaulas online Material de apoio para download Exemplos práticos ou cases Avaliação Certificado

 

Acesso ilimitado: Os conteúdos ficam disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, e você poderá assisti-lo quantas vezes precisar, dentro do período de contratado.

Metodologia: Nossos cursos são compostos por 80% de videoaulas, com conteúdos planejados especialmente para EAD, divididos por temática, com vídeos com aproximadamente 10 minutos cada, o que permite que o aluno se organize de forma mais produtiva para seus estudos. Nossos cursos online não são apenas reprises de aulas ministradas em sala de aula e sim conteúdos estruturados para a modalidade com métodos que intensificam o aprendizado do aluno.

Excelência IOB Educação: A IOB atua há mais de 50 anos no mercado, é Capacitadora do CRC há 17 anos, e já capacitou milhares de profissionais.

Atenção

1) * Conteúdo elaborado com base na legislação vigente até a data de gravação realizada em 20/02/2021 do curso. Recomenda-se vigilância quanto a eventuais alterações posteriores.

2) Este curso, salvo em casos de atualização de conteúdo, ficará disponível pelo período contratado. Porém, vale observar que, para efeito de pontuação no CFC, a data de conclusão do curso (data que constará no certificado) deverá ser até dia 31 de dezembro do ano vigente. Atendidos os critérios exigidos, a IOB Educação realizará o lançamento da pontuação no Sistema do CRC.

3) O acesso ao curso é ilimitado, porém, para efeito de pontuação no CRC, os pontos do curso só serão creditados uma única vez, considerando a primeira data de conclusão e aprovação, desde que o curso retorne aprovado do Conselho e o participante cumpra com todos os requisitos.

 

  • Carga Horária: 7h Curso: Planejamento Tributário de Indiretos ICM/IPI/ISSQN
  • Comunicado!! Ei, você fez algum curso pelo App? Se sim, clique aqui para saber mais sobre a avaliação!
  • Materiais Didáticos
  • Módulo 1 - Introdução
  • Módulo 2 - Planejamento Tributário - Análise e Aplicação
  • Avaliação
  • Pesquisa de satisfação

Módulo 1 - Introdução

  • Bloco 1 - Planejar é preciso

- Plano de Negócios

  • Bloco 2 - Planejamento Tributário

- Definição

- Passo a passo para sua realização

  • Bloco 3 – Competência Tributária

- Normatização

- Divisão de Competências

- Impostos Indiretos

  • Bloco 4 - Evasão e Elisão Fiscal

- Definição e Diferenças

- Exemplo de Evasão Fiscal

- Exemplo de Elisão fiscal

- Elusão Fiscal

  • Bloco 5 - Combate à Evasão Fiscal

- Normatização

  • Bloco 6 - Como Fazer um Planejamento Tributário?

- Definir e Detalhar a sua Atividade

- Identificar o Tratamento Tributário dado a cada Operação

- Confrontação entre o Tratamento Tributário Adotado pela Empresa e o Previsto na Legislação

- Regime de Tributação

 

Módulo 2 - Planejamento Tributário – Análise e Aplicação

 

  • Bloco 1 - IPI

- Normatização

- Principais características

- Tributação

- Impacto da Seletividade

  • Bloco 2 - Estudo de Caso: Empresa Nova (Parte I)

- Definindo a Atividade da Empresa

- Fazendo Análise

  • Bloco 3 - Estudo de Caso: Empresa Nova (Parte II)

- Conclusão

- Determinação de Carga

- Regime de Tributação

  • Bloco 4 - ICMS

- Normatização

  • Bloco 5 – ICMS: Principais características (Parte I)

- Principais características

- Campo de Incidência

- Fato Gerador

  • Bloco 6 – ICMS: Principais características (Parte II)

- Base de Cálculo

- Alíquotas

- Não-cumulatividade

  • Blocos 7 - Estudo de Caso (Parte I)

 - Análise do caso

 - Tratamento Tributário

 - Substituição Tributária

 - Simples Nacional

  • Blocos 8 - Estudo de Caso (Parte II)

- Operação Interestadual a Consumidor Final Não Contribuinte

  • Bloco 9 - Panorama Geral e Estudo de Caso Industria (Parte I)

 - Panorama Geral e Estudo de Caso

 

 

  • Bloco 10 - Panorama Geral e Estudo de Caso Industria (Parte II)

 - Panorama Geral e Estudo de Caso (Prazo de retorno)

 - Industrialização Efetuada por Filial

  • Bloco 11 - Operações Triangulares Possíveis Indústria

 - Operações triangulares possíveis

  • Bloco 12 - Indústria/Equiparado à Indústria/Comércio Atacadista e Varejista

 - Indústria e Equiparado

 - Equiparado à indústria

 - Comércio Atacadista e Varejista

  • Bloco 13- Contribuinte/Responsável (Parte I)

 - Conceituação

 - Contribuinte ICMS

 - Contribuinte ISSQN

  • Bloco 14 - Contribuinte/Responsável (Parte II)

- Responsável - ICMS

  • Bloco 15 - Figuras Especiais de Responsabilidade

- ICMS

- Diferimento

- Suspensão

  • Bloco 16 – Substituição Tributária Figuras Especiais de Responsabilidade (Parte I)

- Simulação

- Planejamento – Simulação

  • Bloco 17 – Substituição Tributária Figuras Especiais de Responsabilidade (Parte II)

- Planejamento – Simulação

- Planejamento – Simulação: Operação Interestadual

  • Bloco 18 – IPI Contribuinte/Responsável

- Responsabilidade solidária (IPI)

  • Bloco 19 - Benefícios Fiscais Pós Lei Complementar 160/2017 (Parte I)

- Guerra Fiscal

- Lista de Benefícios

  • Bloco 20 - Benefícios Fiscais Pós Lei Complementar 160/2017 (Parte II)

- Prazos Limites

  • Bloco 21 - Mecanismos do Planejamento Tributário Operações Diferenciadas

- Mecanismos do planejamento tributário

  • Bloco 22 - Mecanismos do Planejamento Tributário – Demonstração Operações Diferenciadas.

- Mecanismos do Planejamento Tributário Demonstração

  • Bloco 23 – Mostruário Operações Diferenciadas

- Mostruário

- Mostruário/Treinamento

 

  • Bloco 24 – Transferência de Mercadoria Operações Diferenciadas

- Transferência de Mercadoria

 

  • Bloco 25 - Exposição em Feira Operações Diferenciadas

 

- Exposição em feira

 

  • Bloco 26 - Venda Fora do Estabelecimento Operações Diferenciadas

- Venda fora do estabelecimento

 

  • Bloco 27 - Consignação Operações Diferenciadas

- Consignação

 

  • Bloco 28 - Venda à Ordem Operações Diferenciadas

-  Venda à ordem

 

  • Bloco 29 - Venda à Ordem - Variações Parte 1: Operações Diferenciadas

- Venda à Ordem - Variações

 

  • Bloco 30 - Venda à Ordem – Variações Parte 2: Operações Diferenciadas

- Venda à Ordem - Variações

 

  • Bloco 31 - Regimes Especiais

- Regime Especial

- Prazo

 

  • Bloco 32 - Consulta Tributária

- Interesse

- Local

- Efeitos da Consulta

- Consulta Ineficaz

- Alteração do Entendimento

- Efeitos da Resposta

 

  • Bloco 33 - Prestação de Serviços & ISSQN Parte 1

 - Serviço de Transporte

 - Estabelecimento Prestador X Local onde o ISS é devido

 - Conceito – Serviços e Fato Gerador

 - Exemplo

 

  • Bloco 34 - Prestação de Serviços & ISSQN Parte 2

- Construção Civil

 

  • Bloco 35 - Prestação de Serviços & ISSQN Parte 3

- Definição do local da prestação para efeito de recolhimento do ISS

- Novos Serviços LC 116/03 – Itens Novos

 

  • Bloco 36 - Prestação de Serviços & ISSQN Parte 4

-  Alíquota X Guerra Fiscal

- Apuração

- Documentos Fiscais

 

  • Bloco 37 - Cuidados para não haver retenção indevida Prestação de Serviços & ISSQN

 

- Cuidados para não haver retenção

 

  • Bloco 38 - Estudo de Caso e Exercício -Armazém Geral

 

  • Encerramento

 

- Armazém geral